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    中国民主建国会温州市委员会2016年度部门决算

  • 2017年09月21日   点击次数:1572   作者:市委会办公室  
  • 中国民主建国会温州市委员会2016年度部门决算

     

    一、单位概况

    (一)主要职能中国民主建国会温州市委员会是民建的地方组织,主要职能是民主监督、参政议政和社会服务。

    (二)部门决算单位构成

    2016年度中国民主建国会温州市委员会部门决算包括:本级决算单位1个,具体如下:(列表)

    序号

    单位名称

    1

    中国民主建国会温州市委员会

     

     

    二、单位2016年部门决算公开表

    详见附表。

    三、2016年度部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

    1、2016年度收入决算344.14万元,其中:本年收入344.14万元,具体情况如下:

    财政拨款收入344.14万元,较上年增加16.68万元,增加4.8%,主要原因是增加换届会议专项经费。人员正常晋升工资等。

    2、2016年度支出总计344.14万元,其中本年支出344.14  万元。具体情况如下:

    1)一般公共服务支出(类)事务260.95万元,主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置、党员会议、活动经费等支出。较上年减少27.1万元,减少9.3%,主要原因是减少各类活动支出。

    2)社会保障和就业支出(类)事务53.60万元,主要用于机关退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金支出。较上年减少7.22万元,下降11%,主要原因是退休人员退休金从2016年4月份起进社保发放。

    3)医疗卫生与计划生育支出(类)事务12.32万元,主要用于机关基本医疗保障支出。较上年增加0.49万元,增长3.8%,主要原因是医疗保险基数调整。

    4)住房保障支出(类)事务17.27万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金和机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。较上年减少1.36万元,下降7.8%,主要原因是2015年补缴了一位工作人员的购房补贴。

    (二)本年收入决算情况
    2016年度本年收入合计344.14万元,其中:财政拨款  344.14万元,占100%。

    (三)本年支出决算情况

    2016年度本年支出合计344.14万元,其中:基本支出 298.94万元,占 86.87%;项目支出 45.2 万元,占13.13%。

    (四)财政拨款收入支出决算情况

    2016年度财政拨款收、支总计344.14万元,与上年相比,财政拨款收支总计增加16.68万元。增加4.8%,主要原因是增加换届经费。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况

    2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算344.14万元,比年初预算减少10.21万元,下降2.8%。具体情况如下:

    1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)事务260.95万元,主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置等支出。较上年增加77.27万元,增长29.61%,主要原因是工资改革,全体人员工资调整。

    2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)事务45.2万元,主要用于党员会议、活动经费等支出。较上年增加5.5万元,增加12.16%,主要原因是增加活动项目。

    3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务22.38万元,主要用于机关退休人员工资和公用支出。较上年减少38.44万元,下降63.2%,主要原因是退休人员退休金从2016年4月份起进社保发放。

    4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务13.5万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。较上年增加13.5万元,增加100%,主要原因是养老保险改革,新设立款项,补缴前面年度费用。

    5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务17.72万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。较上年增加17.72万元,增加100%,主要原因是养老保险改革,新设立款项,补缴前面年度费用。

    6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务12.32万元,主要用于机关基本医疗保障支出。较上年增加0.49万元,增长3.9%,主要原因是医疗保险基数调高。

    7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务15.09万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年增加1.66万元,增加11%,主要原因是人员晋升及公积金基数上调。

    8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务2.18万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。较上年减少16.45万元,下降89.59%,主要原因是2015年补缴四位工作人员2004-2014年的购房补贴。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出298.95万元。其中:人员经费256.92万元,包括工资福利支出204.72万元,对个人和家庭的补助52.2万元;公用经费42.02万元,包括商品服务支出41.49万元和其他资本性支出0.53万元。

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    无此项收入。

    (八)“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出3.56万元,比上年决算数增加3.56万元,增加100%,主要原因是2016年因公出国(境)费用主要用于机关人员的外事交流、考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组1个;本部门全年因公出国(境)累计1人次,较上年增加1人次。

    2.公务接待费:2016年度公务接待费支出1.05万元,比年初预算减少3.05万元,下降74.39%,主要原因是往来人员批次减少。公务接待费主要用于接待民建上级、平级组织,市区外来访单位等支出。其中,本部门国内公务接待7批次,90人次。

    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出2.64万元,比年初预算减少0.32万元,增长12.12%,主要原因是2016年车改后已不再保有公务用车。

    (九)其他重要事项情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    2016年度中国民主建国会温州市委员会机关运行经费支出41.49万元,比上年增加7.26万元,增加17.49%,主要原因是增加出国考察经费与其他差旅费。

    2、政府采购情况

    2016年度中国民主建国会温州市委员无政府采购预算。

    3、国有资产占用情况

    截止2016年底,中国民主建国会温州市委员资产合计53.44万元,比上年无增加减少。其中:流动资产6.63万元,占总资产的12.4%;固定资产46.8万元,占总资产的87.57%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆1辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

    4、绩效评价结果情况

    2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额  0万元。

    (十)其他需要公开的事项

    无。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    3.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    8.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

    9.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

    10.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

    11.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    12.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开06表

    编制单位:中国民主建国会温州市委员会

     

     

     

     

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    204.71

    302

    商品和服务支出

    41.49

    30101

    基本工资

    41.63

    30201

    办公费

    2.24

    30102

    津贴补贴

    72.69

    30202

    印刷费

    5.91

    30103

    奖金

    38.56

    30203

    咨询费

    0.00

    30104

    其他社会保障缴费

    2.59

    30204

    手续费

    0.00

    30106

    伙食补助费

    2.40

    30205

    水费

    0.00

    30107

    绩效工资

    0.00

    30206

    电费

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    13.50

    30207

    邮电费

    2.79

    30109

    职业年金缴费

    17.72

    30208

    取暖费

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    15.62

    30209

    物业管理费

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    52.21

    30211

    差旅费

    0.83

    30301

    离休费

    0.00

    30212

    因公出国(境)费用

    3.56

    30302

    退休费

    21.08

    30213

    维修(护)费

    0.50

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30215

    会议费

    1.50

    30305

    生活补助

    1.30

    30216

    培训费

    2.52

    30306

    救济费

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.80

    30307

    医疗费

    12.32

    30218

    专用材料费

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    30310

    生产补贴

    0.00

    30226

    劳务费

    2.60

    30311

    住房公积金

    15.09

    30227

    委托业务费

    0.00

    30312

    提租补贴

    0.00

    30228

    工会经费

    1.30

    30313

    购房补贴

    2.18

    30229

    福利费

    5.00

    30314

    采暖补贴

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    2.64

    30315

    物业服务补贴

    0.00

    30239

    其他交通费用

    8.75

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.24

    30240

    税金及附加费用

    0.00

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    0.55

     

     

     

    304

    对事业单位的补贴

    0.00

     

     

     

    30401

    企业政策性补贴

    0.00

     

     

     

    30402

    事业单位补贴

    0.00

     

     

     

    30403

    财政贴息

    0.00

     

     

     

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    0.00

     

     

     

    310

    其他资本性支出

    0.53

     

     

     

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

     

     

     

    31002

    办公设备购置

    0.53

     

     

     

    31003

    专用设备购置

    0.00

     

     

     

    31005

    基础设施建设

    0.00

     

     

     

    31006

    大型修缮

    0.00

     

     

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

     

     

     

    31008

    物资储备

    0.00

     

     

     

    31009

    土地补偿

    0.00

     

     

     

    31010

    安置补助

    0.00

     

     

     

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

     

     

     

    31012

    拆迁补偿

    0.00

     

     

     

    31013

    公务用车购置

    0.00

     

     

     

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

     

     

     

    31099

    其他资本性支出

    0.00

     

     

     

    399

    其他支出

    0.00

     

     

     

    39906

    赠与

    0.00

     

    人员经费合计

    256.92

     

    公用经费合计

    42.02

     

     

    — %d —